百色市科学技术局（汇总） 2020年度部门决算

目    录

第一部分：百色市科学技术局(汇总) 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：百色市科学技术局(汇总) 2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：百色市科学技术局(汇总) 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：百色市科学技术局(汇总) 概况

一、主要职能

  （一）科技局本级的基本职能：

（1）拟订全市创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（2）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进我市重大科技决策咨询制度建设。

（3）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，研究多渠道增加科技投入的措施，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（4）拟订本市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调本市基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织市级实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（5）组织申报国家、自治区级各类科技计划，编制市本级科技应用技术与开发资金、科学事业费及其他科技专项经费的预、决算并监督使用，组织重大项目的技术攻关和成果应用示范。

（6）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。负责高新技术企业的培育，加大对各类科技型企业的扶持力度，促进我市科技创新主体的建设。

（7）牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技成果的引进和转化，引导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（8）统筹县域科技创新体系建设，指导县域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（9）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施本市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（10）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。负责科技统计、科技信息工作；搞好科技干部的教育、再教育工作和各级各类科技培训，制定科普工作计划，会同有关部门搞好科普工作，拟定科学传播规划、政策。

（11）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和各县（市、区）对外科技合作与科技人才交流工作。

（12）负责引进国内外智力工作。拟订市级重点引进外国专家、国内高端科技创新人才总体规划、计划并组织实施，建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制。组织开展对外和对港澳台地区的科技交流与合作，负责科学技术引进创新，统筹推进科技招商工作，促进科技资源在百色聚集；拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（13）负责推荐参加自治区科学技术奖、自治区人民政府友谊奖的有关组织工作。

（14）完成市委、市人民政府、自治区科技厅交办的其他任务。

（15）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、科教兴百战略、人才强市战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，注重科技资源整体布局和区域创新协调发展，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市级科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门可委托项目管理专业机构开展科技项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二）百色市电子研究所的基本职能：

以矿产品的检测分析为主，附带一些建材、工业辅料的分析测定。面向百色市12个县（区）和相邻的河池市、贵州兴义市、云南文山州、越南边境贸易等方面服务。

（三）百色市科技情报研究所的基本职能：

搜集、整理、加工与传递国内外各类科技情报信息资料，开展科技情报调研和技术咨询、技术引进与科技信息开发利用。

主要工作任务与目标：抓好广西科技文献平台百色服务站的建设与管理，为社会提供基础性、公益性、战略性的科技文献信息服务和科技成果检索、查新等服务；抓好百色市生产力促进中心建设，为本市中小企业提供技术服务，提高中小企业的技术创新能力和市场竞争能力，促进科技与经济紧密结合；抓好科技情报调查研究和技术咨询，为我市各级政府科技政策的制定和科学决策提供科技信息支持和咨询建议。

（四）百色市技术市场管理所基本职能：

贯彻执行国家和自治区技术市场工作的方针、政策、法律法规的行政管理；认定、登记和管理各类技术合同；对科技型民营企业和技术贸易机构的审核认定与监督管理；组织协调和管理技术贸易活动和科技企业及技术贸易情况的统计；协助有关部门对科技无形资产评估工作进行管理和监督；查处技术贸易活动中的违法行为；承办上级主管部门交办的其他事项； 

二、部门决算单位构成

  按照部门决算编报要求，纳入百色市科学技术局2020年部门决算编报范围的单位共4个，包括百色市科学技术局本级和下属3个预算单位，分别是百色市电子研究所、百色市科学技术情报研究所、百色市技术市场管理所。 

第二部分：百色市科学技术局(汇总) 2020年度部门决算报表

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。   

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。   

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。   

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

百色市科学技术局(汇总)2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据   

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

百色市科学技术局(汇总)没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据    

第三部分：百色市科学技术局(汇总) 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入2,239.50 万元，其中本年收入1,466.63 万元,较2019年度决算数2,045.98万元相比，增加193.52万元，增长9.46% 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,047.93 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数1,219.44万元相比，减少171.51万元，下降14.06% ，主要原因是：2019年局本级有危旧房改造项目经费及下属二层机构百色市电子研究所、百色市科技情报研究所有新建新办公楼项目经费 。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入 。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入 。

4.上级补助收入10.00 万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数20.00万元相比，减少10.00万元，下降50.00% ，主要原因是：此项经费主要为项目款，项目金额总计30万，分年度拨付，2019年拨付20万，2020年拨付10万 。

5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无事业收入 。

6.经营收入0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无经营收入 。

7.附属单位上缴收入0.00 万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入 。

8.其他收入408.70 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数650.87万元相比，减少242.17万元，下降37.21% ，主要原因是：此项经费主要为科技厅拨付的项目款，项目总金额为1300万元，2019年拨付650万元，2020年拨付390万元 。

9.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数0.47万元相比，减少0.47万元，下降100.00% ，主要原因是：局下属机构百色市情报研究所2019年根据新的财务制度，进行账务调整，2020年无调整 。

10.上年结转和结余772.87 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数155.20万元相比，增加617.67万元，增长397.98% ，主要原因是：此项结余经费主要为科技厅拨付的项目款，项目总金额为1300万元，2019年拨付650万元，2020年拨付390万元。经费的支出是按项目进度支付的，因此存在结余差异 。

（二）本部门2020年度总支出2,239.50 万元，其中本年支出2,109.63 万元,较2019年度决算数2,045.98万元相比，增加193.52万元，增长9.46% 。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无一般公共服务支出 。

2.外交支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无外交支出 。

3.国防支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位国防支出 。

4.公共安全支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无公共安全支出 。

5.教育支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无教育支出 。

6.科学技术支出1,929.99 万元，较2019年度决算数897.58万元相比，增加1,032.41万元，增长115.02% ，主要原因是：2020年根据项目进度要求拨付部分广西百色河池科技产业扶贫重大项目款 。

7.文化旅游体育与传媒支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无文化旅游体育与传媒支出 。

8.社会保障和就业支出107.99 万元，较2019年度决算数89.35万元相比，增加18.64万元，增长20.86% ，主要原因是：在职员工正常的提档提薪，调整社保缴纳比例 。

9.卫生健康支出29.39 万元，较2019年度决算数28.27万元相比，增加1.12万元，增长3.96% ，主要原因是：在职员工正常的提档提薪，调整医疗缴纳比例 。

10.节能环保支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无节能环保支出 。

11.城乡社区支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无城乡社区支出 。

12.农林水支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无农林水支出 。

13.交通运输支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无交通运输支出 。

14.资源勘探工业信息等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无资源勘探工业信息等支出 。

15.商业服务业等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无商业服务业等支出 。

16.金融支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无金融支出 。

17.援助其他地区支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无援助其他地区支出 。

18.自然资源海洋气象等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无自然资源海洋气象等支出 。

19.住房保障支出42.25 万元，较2019年度决算数257.90万元相比，减少215.65万元，下降83.62% ，主要原因是：2019年拨付危旧房改造项目补助款 。

20.粮油物资储备支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无粮油物资储备支出 。

21.国有资本经营预算支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出 。

22.灾害防治及应急管理支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无灾害防治及应急管理支出 。

23.其他支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无其他支出 。

24.债务还本支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无债务还本支出 。

25.债务付息支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无债务付息支出 。

26.抗疫特别国债安排支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无抗疫特别国债安排支出 。

27.结余分配0.00 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无结余分配 。

28.年末结转和结余129.87 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数772.87万元相比，减少643.00万元，下降83.20% ，主要原因是：2020年根据项目进度要求拨付部分广西百色河池科技产业扶贫重大项目款 。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算支出1,047.93 万元，较2019年度决算数1,219.46万元相比，减少171.53万元，下降14.07% 。其中：基本支出645.92 万元，项目支出402.01 万元。

本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为696.64 万元，支出决算为1,047.93 万元，完成年初预算的150.43 %。主要原因是：2020年根据项目进度要求拨付部分广西百色河池科技产业扶贫重大项目款 。

具体用于：

 （一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为3.89万元，支出决算为53.50万元，完成年初预算的1375.32%。主要原因是：年中追加2020年“十四五规划”项目经费30万元以及年初预算原本列入“其他科技交流合作支出”中的科技活动专项经费20万元，在预算实际下达中调整列入“一般行政管理事务”。

（二）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算为24.10万元，支出决算为36.55万元，完成年初预算的151.66%。主要原因是：年中追加局二层机构百色市技术市场管理所绩效经费。

（三）科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）年初预算为66.35万元，支出决算为97.11万元，完成年初预算的146.36%。主要原因是：年中追加局二层机构百色市电子研究所绩效经费。

（四）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算为171.10万元，支出决算为237.11万元，完成年初预算的138.58%。主要原因是：年中追加局本级百色市科学技术局绩效经费。

（五）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）年初预算为69.64万元，支出决算为100.51万元，完成年初预算的144.33%。主要原因是：年中追加局二层机构百色市科学技术情报研究所绩效经费。

（六）科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）年初预算为35万元，支出决算为13.51万元，完成年初预算的38.60%。主要原因是：年初预算原本列入“其他科技交流合作支出”中的科技活动专项经费20万元，在预算实际下达中调整列入“一般行政管理事务”。

（七）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）支出决算为160万元，主要用于年中追加的“市校合作”项目60万元、“技术研究与开发经费”100万元项目的支出。

（八）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）支出决算为170万元，主要用于年中追加的2018年科技奖励补助金。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为22.44万元，支出决算为21.6万元，完成年初预算的96.26%。行政单位离退休支出主要用于科技局机关按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为16.03万元，支出决算为15.64万元，完成年初预算的97.57%。事业单位离退休支出主要用于事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为47.48万元，支出决算为46.63万元，完成年初预算的98.21%。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于缴纳科技局机关和3个所属事业单位在职职工单位养老保险金。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4.79万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的6.47%。预决算差异的主要原因是：此项经费预算主要是局二层机构百色市电子研究所的职业年金缴纳经费。年初预算包含个人缴纳部分，记账过程个人部分为代扣代缴因此计入往来账，故个人缴纳部分不体现在决算报表中。

（十三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为23.82万元，主要用于按规定支付的病故退休人员的一次性抚恤金。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为8.49万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的97.88%。行政单位医疗主要用于局本级根据统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为10.03万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算的99.10%。事业单位医疗主要用于局属三个二层机构根据统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为11.14万元，支出决算为11.14万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳医疗补助缴费。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为39.66万元，支出决算为42.25万元，完成年初预算的106.53%。预决算差异的主要原因是：在职人员正常提档提薪，调整住房公积金计提基数。 

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出645.92 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出508.49 万元，年初预算377.81 万元，完成年初预算的134.59 %。主要原因是：因为追加了2019年度绩效考评经费，新进人员工资、正常晋级增加的人员工资，从而增加了工资福利支出 。

（二）商品和服务支出73.14 万元，年初预算79.02 万元，完成年初预算的92.56 %。主要原因是：在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费 。

（三）对个人和家庭的补助64.29万元，年初预算34.14万元，完成年初预算的188.31%。主要原因是：年中追加经费主要用于按规定支付的病故退休人员的一次性抚恤金。

（四）债务利息及费用支出0.00万元，年初预算0万元，主要原因是：本单位无债务利息及费用支出。

（五）资本性支出（基本建设）0.00万元，年初预算0万元。主要原因是：本单位无资本性支出（基本建设）。

（六）资本性支出0.00万元，年初预算0万元。主要原因是：本单位无资本性支出。

（七）对企业补助（基本建设）0.00万元，年初预算0万元。主要原因是：本单位无对企业补助（基本建设）支出。

（八）对企业补助0.00万元，年初预算0万元。主要原因是：本单位无对企业补助。

（九）对社会保障基金补助0.00万元，年初预算0万元。主要原因是：本单位无对社会保障基金补助。

（十）其他支出0.00万元，年初预算0万元。主要原因是：本单位无其他支出。 

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度政府性基金支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元，无增减 。其中：基本支出0.00 万元，项目支出0.00 万元。

本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元， 主要原因是：：百色市科学技术局2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。   

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元，无增减 。

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元， 主要原因是：百色市科学技术局2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。    

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00 万元；公务接待费支出决算0.21 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排百色市科学技术局 机关、3 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。 

（二）公务用车购置及运行费支出0.00 万元。其中：

公务用车购置支出0.00 万元。 

公务用车运行支出0.00 万元。完 

2020年度，百色市科学技术局 、3 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出0.21 万元,国内公务接待批次3 次，人次18 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。完成年初预算100.00%，比上年决算数减少0.01万元。主要原因是压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费 

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出49.79 万元，较2019年度82.71万元，减少32.92万元，下降39.80% 主要原因是：原因是压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费 。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额8.52 万元，其中：政府采购货物支出8.12 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.40 万元。授予中小企业合同金额0.40 万元，占政府采购支出总额的4.72 %，其中：授予小微企业合同金额0.40 万元，占政府采购支出总额的4.72 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是：公车改革后，本单位无公务用车 ；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金60万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“市校科技合作专项资金”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出60万元。从自评情况来看，根据《项目支出绩效评价指标》规定的内容，经评价组综合评价，百色市科学技术局“市校科技合作专项资金”项目支出绩效评为“合格”。

本部门组织对百色市科学技术局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1047.93万元。从自评价情况来看，根据《部门整体支出绩效评价指标》规定的内容，经评价组综合评价，百色市科学技术局2020年度整体支出绩效评为“合格”。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“市校科技合作专项资金”项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是部分项目由于正在实施当中，相关成果还未形成，绩效评价的一些指标无法真实反映项目的实际效果；二是科研项目工作毕竟与一般的日常工作有很大的区别，科研工作既有部分是回顾性的资料参考与认证，又有前瞻性的资料待挖掘与发现，另外还有结论、成果出来之后尚需要一个时间段去实践、认证等。三是工作经验不足、深入基层指导不够、资金安排比较迟缓、项目启动实施比较缓慢等。下一步改进措施：一是统一思想认识，加大宣传力度。通过利用中心工作调研基层期间，与项目资金使用单位沟通、协调，督促建立健全体系，组织学习财政支出绩效评价工作文件，统一思想，逐步提高部门对绩效评价工作的认识，增强成本效益观念。；二是精心组织实施，确保评价实效。针对绩效项目的特点和工作实际，制定相关评价指标体系，尽量做到科学有效。

第四部分  名词解释

 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年451001_64部门决算.pdf

百色市财政局2020年度预算项目绩效自评表——市校科技合作经费.xls

百色市科学技术局2020年决算公开报表.xls